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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010001069
Monto de la Factura
₲ 2.527.240
Nro. de Orden de Pago
1339
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.403.359
IVA
Retención DNCP
₲ 9.006
Retención IVA
₲ 8.925
Retención Renta
₲ 45.950
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-95165
Monto Contrato
₲ 2.527.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.467.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.403.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276464
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina Varios
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia