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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000770
Monto de la Factura
₲ 13.999.700
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.606
IVA
₲ 545.427
Retención DNCP
₲ 21.381
Retención IVA
₲ 163.628
Retención Renta
₲ 109.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
001-006/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-90435
Monto Contrato
₲ 49.998.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.605.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.547.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271273
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción