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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000021
Monto de la Factura
₲ 6.417.300
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.102.736
IVA
₲ 583.391
Retención DNCP
₲ 22.869
Retención IVA
₲ 175.017
Retención Renta
₲ 116.678
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
008-011/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-90196
Monto Contrato
₲ 27.299.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.299.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.961.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción