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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 3.972.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.777.300
IVA
₲ 361.091
Retención DNCP
₲ 14.155
Retención IVA
₲ 108.327
Retención Renta
₲ 72.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
008-011/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-90196
Monto Contrato
₲ 27.299.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.299.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.961.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271365
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción