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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001205
Monto de la Factura
₲ 8.834.000
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.400.974
IVA
₲ 803.091
Retención DNCP
₲ 31.481
Retención IVA
₲ 240.927
Retención Renta
₲ 160.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-27007-15-110613
Monto Contrato
₲ 14.976.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.342.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.899.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290904
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias (hojas, formularios y otros)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo