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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000167
Nro. de Timbrado
10967320
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
2137
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.750.545
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZARDO ARMOA PAREDES
RUC
2094148-0
Número de Contrato
46/15
Código de Contratación (CC)
CD-22011-15-118307
Monto Contrato
₲ 139.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.504.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Consultoría para la Coordinación para el Programa Nutricentral de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central