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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0074406
Nro. de Timbrado
13469753
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. de Orden de Pago
11517
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.327
IVA
₲ 41.818
Retención DNCP
₲ 1.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-167550
Monto Contrato
₲ 5.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.499.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346044
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA AL ACCESO AL AREA METROPOLITANA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel