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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0078568
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. de Orden de Pago
12217
Fecha de Orden de Pago
14-01-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
60/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23010-18-167550
Monto Contrato
₲ 5.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.499.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346044
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA AL ACCESO AL AREA METROPOLITANA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel