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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
2655
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
IVA
₲ 31.818
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
057/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107679
Monto Contrato
₲ 3.553.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.553.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.408.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286859
Nombre de la Licitación
Adq. de Artículos de Ferretería, Herramientas menores, Mamparas y accesorios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa