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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007676
Nro. de Timbrado
11506451
Monto de la Factura
₲ 2.825.000
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.686.524
IVA
₲ 256.818
Retención DNCP
₲ 10.067
Retención IVA
₲ 77.045
Retención Renta
₲ 51.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115331
Monto Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.210.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.940.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299800
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí