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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007401
Nro. de Timbrado
11506451
Monto de la Factura
₲ 2.375.000
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.258.581
IVA
₲ 215.909
Retención DNCP
₲ 8.464
Retención IVA
₲ 64.773
Retención Renta
₲ 43.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115331
Monto Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.210.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.940.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299800
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí