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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007268
Nro. de Timbrado
11506451
Monto de la Factura
₲ 1.940.000
Nro. de Orden de Pago
252
Fecha de Orden de Pago
14-07-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.844.905
IVA
₲ 176.364
Retención DNCP
₲ 6.913
Retención IVA
₲ 52.909
Retención Renta
₲ 35.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115331
Monto Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.210.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.940.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299800
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí