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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011151
Monto de la Factura
₲ 137.434.000
Nro. de Orden de Pago
1252
Fecha de Orden de Pago
10-07-2018
Fecha Emisión Cheque
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.434.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENDY VOTH PENNER
RUC
1021413-5
Número de Contrato
01-2.018
Código de Contratación (CC)
CD-30228-18-157374
Monto Contrato
₲ 137.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.434.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.434.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348287
Nombre de la Licitación
Motosierras, repuestos y accesorios.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia