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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-64026
Monto de la Factura
₲ 605.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.250
IVA
₲ 55.000
Retención DNCP
₲ 2.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17-2021
Código de Contratación (CC)
CD-27004-21-205668
Monto Contrato
₲ 46.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.162.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.488.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389063
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO, SOPORTE TÉCNICO PARA REDES, SERVIDORES Y PLATAFORMA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero