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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007439
Nro. de Timbrado
11506451
Monto de la Factura
₲ 2.379.000
Nro. de Orden de Pago
5964
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.369.484
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.516
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23003-15-104916
Monto Contrato
₲ 17.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.069.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.008.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286568
Nombre de la Licitación
Servicio de Entrega de Periodicos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert