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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053690
Monto de la Factura
₲ 57.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000012631
Fecha de Orden de Pago
25-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.537.589
IVA
₲ 5.263.636
Retención DNCP
₲ 204.229
Retención IVA
₲ 1.579.091
Retención Renta
₲ 1.579.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
378/2019
Código de Contratación (CC)
CD-24001-19-180598
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.927.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363010
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 07-09 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DATASCAN PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips