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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016731
Monto de la Factura
₲ 970.400
Nro. de Orden de Pago
2212
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 922.833
IVA
₲ 88.218
Retención DNCP
₲ 3.458
Retención IVA
₲ 26.465
Retención Renta
₲ 17.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
099/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-117353
Monto Contrato
₲ 70.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.897.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.793.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291621
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac