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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000096
Nro. de Timbrado
13227973
Monto de la Factura
₲ 340.950
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
19-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.710
IVA
₲ 30.995
Retención DNCP
₲ 1.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO AGUSTIN PEREIRA DIAZ
RUC
3478454-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-168459
Monto Contrato
₲ 340.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación