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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000595
Nro. de Timbrado
16432483
Monto de la Factura
₲ 50.950.000
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.946.266
IVA
₲ 4.631.818
Retención DNCP
₲ 179.715
Retención IVA
₲ 1.389.545
Retención Renta
₲ 1.389.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ
RUC
3525900-0
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24004-23-230192
Monto Contrato
₲ 50.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.905.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.946.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424614
Nombre de la Licitación
PERFORACION DE POZO ARTESIANO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios