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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Nro. de Timbrado
15634572
Monto de la Factura
₲ 18.288.630
Nro. de Orden de Pago
7952
Fecha de Orden de Pago
07-02-2023
Fecha Emisión Cheque
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.210.431
IVA
₲ 1.662.603
Retención DNCP
₲ 64.509
Retención IVA
₲ 498.781
Retención Renta
₲ 498.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGNA EVERLINA PRIETO CRISTALDO
RUC
4575802-6
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-223854
Monto Contrato
₲ 35.145.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.114.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.073.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420556
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Herramientas menores para Servicio Tecnico de Informatica
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert