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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067090
Monto de la Factura
₲ 8.269.114
Nro. de Orden de Pago
4872
Fecha de Orden de Pago
25-05-2012
Fecha Emisión Cheque
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.863.776
IVA
Retención DNCP
₲ 29.469
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
470/11
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-43103
Monto Contrato
₲ 9.650.419
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.893.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.863.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203216
Nombre de la Licitación
CD N° 56/10 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips