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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010016513
Monto de la Factura
₲ 43.200.000
Nro. de Orden de Pago
8443
Fecha de Orden de Pago
10-08-2011
Fecha Emisión Cheque
10-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.082.408
IVA
Retención DNCP
₲ 153.948
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
617
Código de Contratación (CC)
CD-24001-11-20118
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.236.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.082.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201938
Nombre de la Licitación
CD Nº 46/10 ADQUISICION DE COILS PARA EMBOLIZADORES PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips