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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-90805
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. de Orden de Pago
538
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.309.417
IVA
₲ 316.364
Retención DNCP
₲ 12.401
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 63.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-17-139700
Monto Contrato
₲ 57.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.291.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324359
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero