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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Nro. de Timbrado
11137730
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
48513
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
IVA
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VMH S.R.L.
RUC
80022451-5
Número de Contrato
78-2015
Código de Contratación (CC)
CD-26002-16-118459
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Merchandising
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap