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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 1.971.000
Nro. de Orden de Pago
69574
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.923.854
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.726
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 39.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
C.D. Nº 5
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-70454
Monto Contrato
₲ 21.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.996.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.571.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248417
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal