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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002399
Monto de la Factura
₲ 1.337.400
Nro. de Orden de Pago
69002
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.296.062
IVA
₲ 121.582
Retención DNCP
₲ 4.863
Retención IVA
₲ 36.475
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
12/15
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-110080
Monto Contrato
₲ 1.337.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.337.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.296.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291289
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, ARTES GRÁFICAS, Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande