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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0042585
Nro. de Timbrado
11829609
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
14-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23021-15-117533
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.976.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301705
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONEXIÓN VPN POR FIBRA OPTICA A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PÚBLICO
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible