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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-082
Monto de la Factura
₲ 1.305.000
Nro. de Orden de Pago
2163
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.630
IVA
₲ 118.636
Retención DNCP
₲ 4.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.625
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
OC Nº 08/14
Código de Contratación (CC)
CD-25006-14-88872
Monto Contrato
₲ 1.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.267.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA CAFETERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar