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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Nro. de Timbrado
14525754
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.681.819
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 254.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO PANIAGUA GARCIA
RUC
664347-7
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22002-21-199833
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.936.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.681.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391691
Nombre de la Licitación
Elaboración y Fiscalización de Proyecto de la Secretaria de Educación
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro