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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 12.386.650
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
22-05-2015
Fecha Emisión Cheque
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.337.103
IVA
₲ 1.126.059
Retención DNCP
₲ 49.547
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELINA GOMEZ BARRIOS
RUC
1074373-1
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-22004-15-104836
Monto Contrato
₲ 18.599.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.599.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.524.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285724
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIALES
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira