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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012843
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 9.235.360
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.121.125
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.305
Retención IVA
₲ 63.558
Retención Renta
₲ 42.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-123708
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.872.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.622.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310160
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible