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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014035
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 4.345.280
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
21-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.341.259
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.021
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03-16
Código de Contratación (CC)
CD-23021-16-123708
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.872.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.622.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310160
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible