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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Nro. de Timbrado
16990667
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
RUC
3514330-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-22003-23-234785
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.955.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436334
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS ENCARADAS POR LA GOBERNACION DE CORDILLERA (CONTRATO ABIERTO)
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera