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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 55.400.000
Nro. de Orden de Pago
1825
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.204.507
IVA
₲ 5.036.364
Retención DNCP
₲ 201.455
Retención IVA
₲ 1.510.909
Retención Renta
₲ 1.007.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.475.856
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
36/16
Código de Contratación (CC)
CD-21001-16-126239
Monto Contrato
₲ 55.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.204.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306754
Nombre de la Licitación
CD 110/2016 - PROVISION DE ALFOMBRAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay