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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001428
Nro. de Timbrado
13595375
Monto de la Factura
₲ 134.680.700
Nro. de Orden de Pago
8949
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.859.425
IVA
₲ 12.243.700
Retención DNCP
₲ 475.055
Retención IVA
₲ 3.673.110
Retención Renta
₲ 3.673.110
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
01/19
Código de Contratación (CC)
CD-23003-19-186060
Monto Contrato
₲ 134.680.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.680.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.859.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert