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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050103
Monto de la Factura
₲ 3.403.000
Nro. de Orden de Pago
62835
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.235.943
IVA
₲ 309.364
Retención DNCP
₲ 12.375
Retención IVA
₲ 92.809
Retención Renta
₲ 61.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
67/12
Código de Contratación (CC)
CD-24003-12-64260
Monto Contrato
₲ 5.959.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.403.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.235.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246758
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE FORMULARIOS, FOLLETOS Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande