- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Nro. de Timbrado
14269318
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
2734
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.480
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-191537
Monto Contrato
₲ 7.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.394.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384749
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Enseres (CONACYT)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica