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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002539
Nro. de Timbrado
14047480
Monto de la Factura
₲ 20.090.000
Nro. de Orden de Pago
2731
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.923.319
IVA
₲ 1.826.364
Retención DNCP
₲ 70.863
Retención IVA
₲ 547.909
Retención Renta
₲ 547.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-191521
Monto Contrato
₲ 20.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.923.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384749
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y Enseres (CONACYT)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica