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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Nro. de Timbrado
13612236
Monto de la Factura
₲ 19.780.000
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.631.321
IVA
₲ 1.798.182
Retención DNCP
₲ 69.769
Retención IVA
₲ 539.455
Retención Renta
₲ 539.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-178099
Monto Contrato
₲ 19.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.631.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas