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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000021
Nro. de Timbrado
13328668
Monto de la Factura
₲ 6.578.600
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.196.563
IVA
₲ 598.055
Retención DNCP
₲ 23.205
Retención IVA
₲ 179.416
Retención Renta
₲ 179.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Brenda Jazmin Araceli Velazquez
RUC
4795366-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-178098
Monto Contrato
₲ 6.578.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.578.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.196.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas