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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003995
Nro. de Timbrado
14445602
Monto de la Factura
₲ 14.280.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.450.721
IVA
₲ 1.298.182
Retención DNCP
₲ 50.369
Retención IVA
₲ 389.455
Retención Renta
₲ 389.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-193522
Monto Contrato
₲ 14.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.450.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción