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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Nro. de Timbrado
14173340
Monto de la Factura
₲ 4.264.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.132.669
IVA
Retención DNCP
₲ 15.040
Retención IVA
Retención Renta
₲ 116.291
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diana Elizabeth Torres Fidabel
RUC
4272125-3
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-191067
Monto Contrato
₲ 4.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.264.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.132.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378629
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado