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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000042
Monto de la Factura
₲ 5.424.000
Nro. de Orden de Pago
1243
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.156.745
IVA
Retención DNCP
₲ 20.710
Retención IVA
₲ 147.927
Retención Renta
₲ 98.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23011-13-79816
Monto Contrato
₲ 5.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.424.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.156.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte