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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001634
Monto de la Factura
₲ 6.998.904
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
01-02-2023
Fecha Emisión Cheque
01-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.808.025
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30186-22-219325
Monto Contrato
₲ 141.161.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.160.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.160.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416866
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN GRAL. DE SSHH, AULA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC. BAS. 6388 NARANJAISY Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEPTICO Y POZO ABSORVENTE EN LA ESC. BAS. 476 LOMAS VALENTINAS
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta