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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000751
Nro. de Timbrado
12870299
Monto de la Factura
₲ 92.350.000
Nro. de Orden de Pago
1518
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.823.170
IVA
₲ 8.395.455
Retención DNCP
₲ 329.102
Retención IVA
₲ 2.518.637
Retención Renta
₲ 1.679.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-158523
Monto Contrato
₲ 92.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.823.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344739
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS Y MAMPARAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill