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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000076
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
1387
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.627.636
IVA
₲ 11.818.182
Retención DNCP
₲ 463.273
Retención IVA
₲ 3.545.455
Retención Renta
₲ 2.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZULLY ELAINA RAMIREZ ALIENDRE
RUC
2195969-2
Número de Contrato
35/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-101699
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284157
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo