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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003307
Monto de la Factura
₲ 571.950
Nro. de Orden de Pago
1076
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.662
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.288
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
15/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-91428
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.612.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.594.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274100
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo