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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003526
Monto de la Factura
₲ 553.500
Nro. de Orden de Pago
1377
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.286
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.214
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
15/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-91428
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.612.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.594.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274100
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo