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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041021
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 3.354.563
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.255.393
IVA
₲ 754.193
Retención DNCP
₲ 12.881
Retención IVA
₲ 20.569
Retención Renta
₲ 65.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-121148
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.989.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.286.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305389
Nombre de la Licitación
Adquisición de pASAJES aEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual