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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027478
Nro. de Timbrado
11228087
Monto de la Factura
₲ 9.111.700
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
12-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.846.477
IVA
₲ 223.616
Retención DNCP
₲ 32.471
Retención IVA
₲ 67.085
Retención Renta
₲ 165.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23025-16-121148
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.989.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.286.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305389
Nombre de la Licitación
Adquisición de pASAJES aEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual